客貨中心企管工作程序

              日期:2020-01-18  類別:最新文章  編輯:物業經理人  【下載本文Word版

                客貨中心企管工作程序有關的物業管理文本,文件名:客貨中心程序文件范例企管工作程序1.0目的規范企管部工作流程,確保企管工作滿足中心發展的要求。2.0適用范圍適用于企管部對公司的經營目標的制訂、......

                文 件 名:客貨中心程序文件范例

                企管工作程序

                1.0目的

                規范企管部工作流程,確保企管工作滿足中心發展的要求。

                2.0適用范圍

                適用于企管部對公司的經營目標的制訂、檢查及考核;對合同審查及法律事務處理工作。

                3.0職責

                ●企管部負責公司年度經營目標及考核方案的起草,組織評審、執行檢查及年終評定;合同審查及法律事務處理。

                ●財務部負責提供所需相關財務數據并審核年度經營目標及考核方案。

                ●中心主任負責經營目標及考核方案、合同及法律事務申請的批準。

                4.0工作程序

                ●公司經營目標的制定、檢查及考核

                (1)企管部根據公司經營現狀及發展規劃,制定《中心經營管理目標責任制管理辦法》,組織相關部門評審,經中心主任批準后執行。

                (2)《經營管理目標責任制管理辦法》的內容主要包括:

                ①經營管理目標責任制的管理形式;

                ②確定計劃考核指標;

                ③根據考核計劃指標的完成程度確定分配及獎罰形式;

                ④結算方式;

                ⑤經營管理目標責任制中的政治責任;

                ⑥資產和資金的管理;

                ⑦勞動工資管理;

                ⑧財務管理;

                ⑨業務管理;

                ⑩違反經營管理目標責任制規定的處罰辦法。

                (3)每年年底前,公司根據近三年經營情況和下一年經營計劃提出下年度經營計劃,填寫《年度經營計劃表》報企管部。

                (4)財務部提供公司相關財務數據。

                (5)每年第一季度前企管部根據《經營管理目標責任制管理辦法》和公司相關數據,參考公司的《年度經營計劃表》制定其本年度《經營管理目標責任書》。

                (6)公司《經營管理目標責任書》實行“核定基數,超利(減虧)提成,減利(增虧)處罰”的經營方針,其內容主要包括:

                ①經營責任期限;

                ②核定營運貨幣資金、人員定編、計劃營業收入、計劃成本費用、計劃利潤等指標;

                ③經營考核的獎懲措施;

                ④經營中的路線、方針政策。

                (7)企管部將公司《經營管理目標責任書》交財務部會審,組織相關部門討論評審。

                (8)評審通過后將公司《經營管理目標責任書》交主管領導審核,最后報中心主任批準。

                (9)簽訂、執行、檢查、變更及考核

                ①公司《經營管理目標責任書》經中心主任批準后,由企管部會同財務部組織各下屬公司負責人簽訂。

                ②每年元月1日始至12月31日止按《經營管理目標責任書》的內容執行對公司的目標管理。

                ③企管部會同財務部按季度對公司經營目標完成情況進行檢查并考核,即從下季度的第一個月開始對上季度公司目標任務完成情況進行檢查并考核。其中7月份進行上半年檢查、考核情況匯總報告,1月份對上年度全年情況進行檢查、考核匯總報告。

                ④在檢查過程中,下屬各公司如存在需變更事項,由各公司先行提出申請報告報企管部及財務部,經企管部和財務部審核后報中心主任批準執行。

                ⑤每次考核完畢,企管部與財務部專職人員應將考核結論與被考核單位進行溝通,對存在異議的地方,應再進行復核。

                ⑥對檢查發現的問題應要求責任單位整改或按中心規定處理。

                ●合同審查

                (1)合同審查的范圍

                ①中心對外簽訂的所有合同;

                ②中心所屬單位對外簽訂合同,如合同標的在5萬元以下,并按企管部審定的格式文本擬定,可由各單位直接簽訂,否則必須經企管部審查后,方可簽訂。

                (2)合同內容的擬訂

                ①中心的有關合同可由承辦部門擬定,或由承辦部門提供相關資料由企管部草擬合同;

                ②中心所屬企業,其合同由下屬企業擬定。

                (3)合同審查的內容

                ①企管部主要從法律、中心管理需要的角度對合同的合理性和必要性進行審查。

                ②合同如有特殊要求時,企管部必須會同相關部門進行審查。工程方面由基建辦會同審查;場站業務方面由業務部會同審查。電腦信息技術方面由電腦部會同審查。

                (4)合同審查流程

                ①擬審查的合同由承辦部門或單位提交到中心檔案室,由檔案室填報《簽報表》。

                ②檔案室將擬審查的合同和簽報表交企管部審查。

                ③如需其他部門會同審查,由企管部負責收集有關意見。

                ④企管部將審查過的合同及有關意見交檔案室,由檔案室報中心領導審批。

                (5)合同的修改

                如合同須修改,應重新進行審查。

                (6)合同審查記錄

                ①相關部門的審查結果記錄在《簽報表》上。

                ②合同資料由檔案室歸檔保存,企管部可留存一份。

                (7)合同執行情況的檢查

                合同執行情況由企管部進行檢查,如發現問題,應責令其改正并報中心領導。

                ●法律事務處理

                (1)各部門或下屬單位需企管部配合法律事務處理時,由需要部門提交申請報告或相關資料。

                (2)企管部對法律事務情況進行調查分析,提出初步處理意見,并協助調解。如調解不成需上訴或應訴時應報中心主任批準后按有關法律程序執行。

                5.0支持性文件

                ●《中心經營管理目標責任制管理辦法》

                6.0相關記錄

                ●《簽報表》

                ●《經營管理目標責任書》

                ●《考核報告》

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              篇2:物流業程序文件:安全工作控制

                文 件 名:物流業程序文件范例

                安全工作控制程序

                1.0目的

                為了加強公司安全生產防范工作,確保公司財產、員工人身安全以及顧客的財產安全,保障公司物流服務順利進行。

                2.0范圍

                與公司財產、公司員工人身和顧客貨物等有關的一切安全活動。

                3.0職責

                ●總經理是安全生產的第一責任人。

                ●總經理助理負責對安全辦工作的領導、監督和檢查。

                ●安全辦負責公司安全生產、培訓的監督、檢查和管理。

                ●各營業部負責按安全規程實施安全生產和安全檢查不合格或隱患的糾正措施的實施。

                4.0工作程序

                ●安全培訓

                (1)崗位培訓

                ①所有新員工上崗前必須接受與崗位作業要求相應的安全知識培訓,包括:

                a.安全生產必要性的認識;

                b.安全的基本常識;

                c.消防的基本知識;

                e.“三品”的了解及危害。

                ②崗前培訓由安全辦實施,記錄由辦公室統一保存,不合格者不得上崗,具體按《人力資源控制程序》執行。

                (2)定期培訓

                ①所有員工在工作期間必須進行與崗位作業要求相應的定期安全培訓,包括:

                a.強化員工的安全意識;

                b.提高安全防范技能;

                c.熟練掌握滅火原理;

                d.熟知消防事故的應急措施;

                e.掌握安全事故的逃生常識;

                f.掌握安全事故逃生后的自我保護常識。

                ②崗前培訓由安全辦實施,記錄由辦公室統一保存,不合格者記入員工績效考核并進行補考,補考不及格者不得上崗,具體按《人力資源控制程序》執行。

                ●貨物安全檢查

                (1)安全辦負責監督營業部貨物安檢的執行情況,對違反安檢制度的情況及時提出整改意見。

                (2)各營業部設立專職安檢員(含兼職安檢員)對所托運貨物進行安全檢查,填寫《貨物安全檢查記錄》,具體按《營業部工作文件》實施。

                (3)安檢員原則上實行定人定崗,安檢員因特殊情況不在崗時,所在部門負責人必須及時指定他人代崗,代崗人員要符合下面要求:

                ①熟練掌握有關“三品”的基本知識;

                ②識別“三品”技能強;

                ③掌握檢查專用設備的性能和操作;

                ④思想素質好,安全防范意識、責任心強。

                (4)安檢員必須經過專業知識培訓。

                (5)安檢員必須由思想素質好,安全防范意識、責任心強的員工擔任,且必須持證上崗。

                (6)安檢員必須熟練掌握有關“三品”的基本知識和識別技能與檢查專用設備的性能和操作。

                (7)貨物安檢時應使用符合要求的安檢專用設備。

                (8)直感不能確定貨物性質的,必須做到百分之百開包檢查。

                (9)杜絕“三品”進入營業廳和運輸。

                ●消防安全工作

                (1)安全辦定期進行消防安全知識的宣傳和消防安全知識培訓。

                (2)安全辦定期對各部門進行消防檢查,根據檢查情況,填寫《消防安全檢查記錄》,及時配置和更換消防器材以滿足消防需求。

                (3)配置的消防器材由所在部門保管和維護,如消防器材出現不適用情況,及早通知安全辦進行更換。

                (4)安全辦每季度對各部門進行一次消防檢查,根據檢查情況,不能即時整改的,填寫《整改通知單》,對消防安全隱患提出整改要求和意見,責任部門必須及時整改,對整改結果由安全辦驗證效果,具體按《不合格控制程序》實施。

                (5)消防險情的搶救具體按《安全辦工作文件》實施。

                (6)由各部門抽調專門人員,經培訓考核,組成消防應急分隊,消防應急分隊隊員必須持證上崗。

                ●行車安全

                (1)駕駛員上崗前須培訓、技能測試,工作期間定期學習各項安全規定,具體按《人力資源控制程序》執行。

                (2)配送部負責具體進行安全行車、車輛安檢、車輛性能、車輛保養等工作,具體按《配送部工作文件》執行。

                (3)交通事故的處理,由安全辦負責,對于事故發生情況填寫《交通事故檔案》,具體按《安全辦工作文件》執行。

                (4)安全辦負責對車輛安檢不及格和駕駛員嚴重違章操作等安全隱患及時提出整改意見,具體按《不合格控制程序》實施。

                ●庫存防盜

                (1)營業部負責庫房的防盜工作,由發生盜竊部門填寫《庫存貨物被盜記錄》,具體要求按《安全辦工作文件》處理,安全辦負責檢查和監督。

                (2)對庫房監管不力、防盜措施不到位、防盜器材不合格的及時提出整改意見,具體按《不合格控制程序》實施。

                ●安全事故的處理

                安全事故的處理分:一般事故的處理、交通事故、消防事故的處理。具體按《安全辦工作文件》實施。

                5.0支持性文件

                ●《人力資源控制程序》

                ●《不合格控制程序》

                ●《營業部工作文件》

                ●《配送部工作文件》

                ●《安全辦工作文件》

                6.0相關記錄

                ●《消防安全檢查記錄》

                ●《設備配置記錄》

                ●《整改通知單》

                ●《庫存貨物被盜記錄》

                ●《交通安全事故檔案》

                ●《消防安全事故檔案》

                ●《貨物案件記錄》

              篇3:物流業程序文件:采購及分包方

                文 件 名:物流業程序文件范例

                采購及分包方控制程序

                1.0目的

                對物品采購和勞務采購進行控制,確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務。

                2.0適用范圍

                ●適用于服務提供所需物品(低值易耗品、設備)、勞務的采購、驗收。

                ●適用于分包方的綜合控制。

                3.0職責

                ●辦公室負責物流服務所需物品的采購和相關分包方的選擇、評審和日常管理。

                ●各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收。

                ●各使用部門負責業務相關勞務分包部門的選擇、評審和日常管理監督。

                ●總經理負責全過程的審核批準。

                4.0工作程序

                ●物資的采購

                (1)計劃性采購

                ①辦公室每月中旬根據各部門要求制定本月的物品采購計劃,說明物品的名稱、型號、規格、數量等。

                ②辦公室將月物資采購計劃報經理審批后執行。

                ③辦公室將批準后的采購計劃交采購人員,由其在合格分包方處進行采購。

                (2)臨時采購

                ①各部門需要臨時采購計劃外的物品時,先填寫《申請用款審批表》,說明物品名稱、型號、規格、數量、用途等。

                ②《申請用款審批表》由辦公室負責確認,經理批準后實施。

                ③采購應在合格分包方處進行,如有急需或其他特殊情況,由經理批準后也可在其他分包單位處對實物質量進行驗證后購買。

                ④驗證

                各使用部門負責采購產品的驗證、防護和使用。

                ●勞務的采購

                對物流服務提供所需的勞務的采購,由各使用部門負責與合格分包方簽訂協議,并負責服務質量的檢查、監督和日常管理。

                ●物品采購分包方的選擇和評審

                (1)分包方的資格要求

                ①必須有合格的營業執照及相關的資質證明書;

                ②必須保證符合所需物品的型號、規格、質量要求等;

                ③在以往的采購活動中未發生過質量糾紛。

                (2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方,對其評審從以下幾方面進行:

                ①分包方的資質,以往與其交往的信譽情況;

                ②分包方的質量保證能力或質量體系的現場評價;

                ③分包方的品牌;

                ④產品樣品的評價;

                ⑤分包方售后服務狀況等。

                (3)辦公室負責評審并記錄評審結果,將兩家以上的分包方評審記錄報經理批準,納入《合格分包方名單》。

                ●物流服務勞務分包方的選擇和評審

                (1)分包方的資格要求

                ①有合格的營業執照及行為資格證書;

                ②提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求;

                ③在滿足質量要求的情況下,價格適宜。

                (2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方,對其進行評審,內容包括:

                ①分包方的資質,以往與其業務往來的信譽情況;

                ②分包方的質量保證體系資料;

                ③分包方的技術力量、人員素質;

                ④服務價格。

                (3)對一次性合作的部門或個體,保留合作記錄,不納入分包方名單。對長期合作單位,將評審結果按《分包方評審表》記錄。入選的分包方評審由辦公室確認后,報經理批準后納入《合格分包方名單》。

                ●合格分包方日常管理

                (1)物品采購分包方由辦公室管理,對每批物品質量跟蹤,出現不合格,進行退貨或賠償損失處理,并記入分包方檔案,連續出現兩批以上不合格,取消分包方資格。

                (2)勞務采購分包方由各使用部門管理,對每次勞務服務質量跟蹤,出現不合格,進行賠償損失處理,并責令其改進,記入分包方檔案。一次性合作部門或個體,出現不合格即禁止再次合作,長期合作部門連續出現兩次以上不合格,取消分包方資格。

                ●合格分包方的年度復審

                (1)各相關部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進行一次年度復審,審核內容包括:

                ①過去一年分包方的業績;

                ②過去一年供應的物品/勞務質量狀況;

                ③各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。

                (2)凡在評審中確定沒有達到合同要求的分包方,經理批準,以下列方式處理:

                ①取消其合格分包方資格;

                ②要在限期內作出整改,對未能在限期內改進的,終止承包合同,取消其合格分包方資格。

                (3)各部門建立合格分包方檔案,并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發放到相關部門。合格分包方檔案

                主要包括以下內容:

                ①分包方提供初審時的資料;

                ②分包方的產品介紹或說明/分包方年度復審記錄;

                ③分包方提供的其他資料。

                ●不合格采購物品和勞務的控制

                (1)不合格品的處置

                ①退貨;

                ②讓步接收;

                ③索賠。

                (2)不合格勞務的控制

                ①扣款;

                ②返工;

                ③索賠。

                (3)不合格采購物品和勞務的的處置均須記入分包方的業績檔案。

                5.0支持性文件

                ●《質量手冊》

                ●《各部門工作文件》

                ●《不合格控制程序》

                6.0相關記錄

                ●《物品申購表》

                ●《申請用款審批表》

                ●《分包方評審表》

                ●《合格分包方名單》

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