客貨中心改進控制程序

              日期:2020-01-18  類別:最新文章  編輯:物業經理人  【下載本文Word版

                客貨中心改進控制程序有關的物業管理文本,文件名:客貨中心程序文件范例改進控制程序1.0目的確定中心存在的或潛在的不合格問題,適時采取措施消除不合格并防止不合格的再發生或消除潛在問題發生的可能性,確保質......

                文 件 名:客貨中心程序文件范例

                改進控制程序

                1.0目的

                確定中心存在的或潛在的不合格問題,適時采取措施消除不合格并防止不合格的再發生或消除潛在問題發生的可能性,確保質量管理體系的持續改進。

                2.0適用范圍

                本程序適用于對中心服務質量有影響的所有服務過程或各部門工作的持續改進。

                3.0職責

                ●管理者代表負責對糾正或預防措施的總體控制和爭議的最終裁決。

                ●辦公室負責《糾正/預防措施報告》的填寫、發放、跟蹤、實施指導、監督檢查和記錄歸檔。

                ●各部門負責本部門職責范圍工作中出現問題的糾正或預防。

                4.0工作程序

                ●糾正或預防措施的提出

                (1)針對以下情況應考慮采取糾正或預防措施:

                ①造成重大損失或不良影響的不合格。

                ②日常工作過程中重復出現(連續發現二次以上)的相似特征的不合格。

                ③征詢、調查、檢查中發現的服務過程的嚴重不合格。

                ④嚴重投訴。

                ⑤內部質量審核、管理評審或第三方機構審核中提出的不合格。

                ⑥評審發現的潛在的不合格。

                ⑦當質量目標出現下降趨勢或未達標時。

                (2)辦公室或各部門根據上述原則,及時識別需要采取糾正或預防措施的部門和問題,確保不合格不再發生或防止不合格的發生。

                ●糾正或預防措施報告的形成

                (1)對提出的應采取的糾正或預防措施的不合格情況,應在相應《糾正/預防措施報告》中進行描述,及時傳遞到責任部門或責任人員。

                (2)相關報告的簽發

                ①管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發《糾正/預防措施報告》。

                ②內部質量審核中的不合格由辦公室簽發《不合格報告》。

                ③工作過程中的不合格或直屬單位投訴由辦公室簽發《糾正/預防措施報告》,超越責任權限或有爭議的,應提交給管理者代表簽發《糾正/預防措施報告》。

                ④第三方機構審核中提出的不合格項由該機構審核員簽發《不合格報告》。

                ⑤各部門內提出的不合格由該部門負責人簽發《糾正/預防措施報告》。

                ●糾正措施實施

                (1)實施糾正的責任部門,對報告中提出質量問題進行分析,查明發生不合格的原因后,提出消除不合格并防止再發生的具體措施和實施期限,填寫《糾正/預防措施報告》或《不合格報告》的相關欄目,及時反饋回辦公室。

                (2)糾正措施方案由辦公室評審其可行性并批準實施,對管理評審中提出不合格項的糾正措施經管理者代表審核批準后實施。

                (3)糾正措施的實施效果檢驗由辦公室負責,按報告提供的截止日期和實施辦法,檢查其有效性,確認有效后填寫驗證有效的證實情況予以關閉;無效則重新進行原因分析和解決措施分析,重新審批、驗證,直到關閉為止。

                (4)各部門內提出的不合格糾正措施可按以上要求自行實施和驗證,辦公室予以監督檢查。

                ●預防措施的實施

                (1)中心根據內部或外部的信息,如對物流服務過程有影響的信息及反饋信息(如政策變化、審核結果、服務業績報告、顧客意見調查、投訴記錄等),分析潛在不合格的原因,并制定相應的預防措施,由辦公室填寫《糾正/預防措施報告》,報管理者代表批準。

                (2)管理者代表組織對預防措施的監督實施和驗證,具體監督驗證工作由辦公室實施。

                (3)在規定的時間期限內,辦公室負責對預防措施的實施進行驗證,以確定是否實施和有效。當有客觀證據證實預防措施已經完成并且是有效的,《糾正/預防措施報告》即予關閉。若預防措施尚未完成或沒有實際效果,管理者代表組織有關人員進一步深入分析原因,重新制定措施,確定完成日期。

                ●《糾正/預防措施報告》由辦公室和實施部門各保存一份。

                ●內部質量審核中糾正措施表格采用《不合格報告》的形式,實施過程與糾正措施相同。

                ●當糾正或預防措施引起質量體系文件更改時,則由各相關部門將更改內容納入相應的體系文件中,具體按《文件控制程序》執行。

                ●各部門可按照以上要求自行對本部門內發現需采取預防措施的問題實施預防措施并驗證,辦公室予以監督檢查。

                5.0支持性文件

                ●《質量手冊》

                ●《不合格控制程序》

                ●《內部質量審核程序》

                6.0相關記錄

                ●《不合格報告》

                ●《糾正/預防措施報告》

              物業經理人:www.bjsjlk.com.cn

              篇2:物流業程序文件:安全工作控制

                文 件 名:物流業程序文件范例

                安全工作控制程序

                1.0目的

                為了加強公司安全生產防范工作,確保公司財產、員工人身安全以及顧客的財產安全,保障公司物流服務順利進行。

                2.0范圍

                與公司財產、公司員工人身和顧客貨物等有關的一切安全活動。

                3.0職責

                ●總經理是安全生產的第一責任人。

                ●總經理助理負責對安全辦工作的領導、監督和檢查。

                ●安全辦負責公司安全生產、培訓的監督、檢查和管理。

                ●各營業部負責按安全規程實施安全生產和安全檢查不合格或隱患的糾正措施的實施。

                4.0工作程序

                ●安全培訓

                (1)崗位培訓

                ①所有新員工上崗前必須接受與崗位作業要求相應的安全知識培訓,包括:

                a.安全生產必要性的認識;

                b.安全的基本常識;

                c.消防的基本知識;

                e.“三品”的了解及危害。

                ②崗前培訓由安全辦實施,記錄由辦公室統一保存,不合格者不得上崗,具體按《人力資源控制程序》執行。

                (2)定期培訓

                ①所有員工在工作期間必須進行與崗位作業要求相應的定期安全培訓,包括:

                a.強化員工的安全意識;

                b.提高安全防范技能;

                c.熟練掌握滅火原理;

                d.熟知消防事故的應急措施;

                e.掌握安全事故的逃生常識;

                f.掌握安全事故逃生后的自我保護常識。

                ②崗前培訓由安全辦實施,記錄由辦公室統一保存,不合格者記入員工績效考核并進行補考,補考不及格者不得上崗,具體按《人力資源控制程序》執行。

                ●貨物安全檢查

                (1)安全辦負責監督營業部貨物安檢的執行情況,對違反安檢制度的情況及時提出整改意見。

                (2)各營業部設立專職安檢員(含兼職安檢員)對所托運貨物進行安全檢查,填寫《貨物安全檢查記錄》,具體按《營業部工作文件》實施。

                (3)安檢員原則上實行定人定崗,安檢員因特殊情況不在崗時,所在部門負責人必須及時指定他人代崗,代崗人員要符合下面要求:

                ①熟練掌握有關“三品”的基本知識;

                ②識別“三品”技能強;

                ③掌握檢查專用設備的性能和操作;

                ④思想素質好,安全防范意識、責任心強。

                (4)安檢員必須經過專業知識培訓。

                (5)安檢員必須由思想素質好,安全防范意識、責任心強的員工擔任,且必須持證上崗。

                (6)安檢員必須熟練掌握有關“三品”的基本知識和識別技能與檢查專用設備的性能和操作。

                (7)貨物安檢時應使用符合要求的安檢專用設備。

                (8)直感不能確定貨物性質的,必須做到百分之百開包檢查。

                (9)杜絕“三品”進入營業廳和運輸。

                ●消防安全工作

                (1)安全辦定期進行消防安全知識的宣傳和消防安全知識培訓。

                (2)安全辦定期對各部門進行消防檢查,根據檢查情況,填寫《消防安全檢查記錄》,及時配置和更換消防器材以滿足消防需求。

                (3)配置的消防器材由所在部門保管和維護,如消防器材出現不適用情況,及早通知安全辦進行更換。

                (4)安全辦每季度對各部門進行一次消防檢查,根據檢查情況,不能即時整改的,填寫《整改通知單》,對消防安全隱患提出整改要求和意見,責任部門必須及時整改,對整改結果由安全辦驗證效果,具體按《不合格控制程序》實施。

                (5)消防險情的搶救具體按《安全辦工作文件》實施。

                (6)由各部門抽調專門人員,經培訓考核,組成消防應急分隊,消防應急分隊隊員必須持證上崗。

                ●行車安全

                (1)駕駛員上崗前須培訓、技能測試,工作期間定期學習各項安全規定,具體按《人力資源控制程序》執行。

                (2)配送部負責具體進行安全行車、車輛安檢、車輛性能、車輛保養等工作,具體按《配送部工作文件》執行。

                (3)交通事故的處理,由安全辦負責,對于事故發生情況填寫《交通事故檔案》,具體按《安全辦工作文件》執行。

                (4)安全辦負責對車輛安檢不及格和駕駛員嚴重違章操作等安全隱患及時提出整改意見,具體按《不合格控制程序》實施。

                ●庫存防盜

                (1)營業部負責庫房的防盜工作,由發生盜竊部門填寫《庫存貨物被盜記錄》,具體要求按《安全辦工作文件》處理,安全辦負責檢查和監督。

                (2)對庫房監管不力、防盜措施不到位、防盜器材不合格的及時提出整改意見,具體按《不合格控制程序》實施。

                ●安全事故的處理

                安全事故的處理分:一般事故的處理、交通事故、消防事故的處理。具體按《安全辦工作文件》實施。

                5.0支持性文件

                ●《人力資源控制程序》

                ●《不合格控制程序》

                ●《營業部工作文件》

                ●《配送部工作文件》

                ●《安全辦工作文件》

                6.0相關記錄

                ●《消防安全檢查記錄》

                ●《設備配置記錄》

                ●《整改通知單》

                ●《庫存貨物被盜記錄》

                ●《交通安全事故檔案》

                ●《消防安全事故檔案》

                ●《貨物案件記錄》

              篇3:物流業程序文件:采購及分包方

                文 件 名:物流業程序文件范例

                采購及分包方控制程序

                1.0目的

                對物品采購和勞務采購進行控制,確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務。

                2.0適用范圍

                ●適用于服務提供所需物品(低值易耗品、設備)、勞務的采購、驗收。

                ●適用于分包方的綜合控制。

                3.0職責

                ●辦公室負責物流服務所需物品的采購和相關分包方的選擇、評審和日常管理。

                ●各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收。

                ●各使用部門負責業務相關勞務分包部門的選擇、評審和日常管理監督。

                ●總經理負責全過程的審核批準。

                4.0工作程序

                ●物資的采購

                (1)計劃性采購

                ①辦公室每月中旬根據各部門要求制定本月的物品采購計劃,說明物品的名稱、型號、規格、數量等。

                ②辦公室將月物資采購計劃報經理審批后執行。

                ③辦公室將批準后的采購計劃交采購人員,由其在合格分包方處進行采購。

                (2)臨時采購

                ①各部門需要臨時采購計劃外的物品時,先填寫《申請用款審批表》,說明物品名稱、型號、規格、數量、用途等。

                ②《申請用款審批表》由辦公室負責確認,經理批準后實施。

                ③采購應在合格分包方處進行,如有急需或其他特殊情況,由經理批準后也可在其他分包單位處對實物質量進行驗證后購買。

                ④驗證

                各使用部門負責采購產品的驗證、防護和使用。

                ●勞務的采購

                對物流服務提供所需的勞務的采購,由各使用部門負責與合格分包方簽訂協議,并負責服務質量的檢查、監督和日常管理。

                ●物品采購分包方的選擇和評審

                (1)分包方的資格要求

                ①必須有合格的營業執照及相關的資質證明書;

                ②必須保證符合所需物品的型號、規格、質量要求等;

                ③在以往的采購活動中未發生過質量糾紛。

                (2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方,對其評審從以下幾方面進行:

                ①分包方的資質,以往與其交往的信譽情況;

                ②分包方的質量保證能力或質量體系的現場評價;

                ③分包方的品牌;

                ④產品樣品的評價;

                ⑤分包方售后服務狀況等。

                (3)辦公室負責評審并記錄評審結果,將兩家以上的分包方評審記錄報經理批準,納入《合格分包方名單》。

                ●物流服務勞務分包方的選擇和評審

                (1)分包方的資格要求

                ①有合格的營業執照及行為資格證書;

                ②提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求;

                ③在滿足質量要求的情況下,價格適宜。

                (2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方,對其進行評審,內容包括:

                ①分包方的資質,以往與其業務往來的信譽情況;

                ②分包方的質量保證體系資料;

                ③分包方的技術力量、人員素質;

                ④服務價格。

                (3)對一次性合作的部門或個體,保留合作記錄,不納入分包方名單。對長期合作單位,將評審結果按《分包方評審表》記錄。入選的分包方評審由辦公室確認后,報經理批準后納入《合格分包方名單》。

                ●合格分包方日常管理

                (1)物品采購分包方由辦公室管理,對每批物品質量跟蹤,出現不合格,進行退貨或賠償損失處理,并記入分包方檔案,連續出現兩批以上不合格,取消分包方資格。

                (2)勞務采購分包方由各使用部門管理,對每次勞務服務質量跟蹤,出現不合格,進行賠償損失處理,并責令其改進,記入分包方檔案。一次性合作部門或個體,出現不合格即禁止再次合作,長期合作部門連續出現兩次以上不合格,取消分包方資格。

                ●合格分包方的年度復審

                (1)各相關部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進行一次年度復審,審核內容包括:

                ①過去一年分包方的業績;

                ②過去一年供應的物品/勞務質量狀況;

                ③各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。

                (2)凡在評審中確定沒有達到合同要求的分包方,經理批準,以下列方式處理:

                ①取消其合格分包方資格;

                ②要在限期內作出整改,對未能在限期內改進的,終止承包合同,取消其合格分包方資格。

                (3)各部門建立合格分包方檔案,并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發放到相關部門。合格分包方檔案

                主要包括以下內容:

                ①分包方提供初審時的資料;

                ②分包方的產品介紹或說明/分包方年度復審記錄;

                ③分包方提供的其他資料。

                ●不合格采購物品和勞務的控制

                (1)不合格品的處置

                ①退貨;

                ②讓步接收;

                ③索賠。

                (2)不合格勞務的控制

                ①扣款;

                ②返工;

                ③索賠。

                (3)不合格采購物品和勞務的的處置均須記入分包方的業績檔案。

                5.0支持性文件

                ●《質量手冊》

                ●《各部門工作文件》

                ●《不合格控制程序》

                6.0相關記錄

                ●《物品申購表》

                ●《申請用款審批表》

                ●《分包方評審表》

                ●《合格分包方名單》

                  《客貨中心改進控制程序》由物業經理人為您精心整理,您可收藏關注該內容或向其它用戶推薦我們。
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