內部審核的基本要求

              日期:2020-01-18  類別:最新文章  編輯:物業經理人  【下載本文Word版

                內部審核的基本要求有關的物業管理文本,文件名:內部審核的基本要求●審核程序應建立并保持組織內部審核書面程序,可能不是一個,而是一組。內部審核(以下簡稱內審)程序的內容通常包括:目的,范圍,引用標準,定義,......

                文 件 名:內部審核的基本要求

                ●審核程序

                應建立并保持組織內部審核書面程序,可能不是一個,而是一組。內部審核(以下簡稱內審)程序的內容通常包括:目的,范圍,引用標準,定義,審核類別,審核的組織,審核的基本 要求,審核人員的確定與責任,審核計劃,審核的基本步驟、方法及要求,審核的分析與記錄,審核報告的處理,跟蹤審核等。

                內審程序是組織內部審核各項活動總的指導和規定,可包含體系、過程、產品和服務的質量審核,具體操作宜另訂細則執行。

                ●內審重點

                內審的實施重點是驗證質量活動和有關結果的符合性,確定質量管理體系的有效性、過程的 可靠性、產品的適用性,評價達到預期目標的程度,確認質量改進(包括糾正和預防)的機會 和措施。

                ●審核計劃

                根據標準、程序規定和所審核活動的實際情況及重要性,制訂并實施內審年度計劃和專項活 動計劃。質量管理體系審核應對所有過程和部門進行,在規定時間內(通常為一年)覆蓋為10 0%;過程審核應對所有關鍵過程和因素進行審核,確保關鍵過程和因素進入受控狀態;產 品質量審核應從適用性角度對最終產品按抽樣標準進行定期審核,以期客觀反映出產品質量 水平及波動規律,服務質量審核應以顧客要求、投訴為線索,主要進行外部(售前、售中、 售后)服務的審核,不斷適應、滿足顧客要求,減少顧客投訴率。

                ●審核人員

                審核人員應能保持相對獨立性/公正性,并經組織管理者專門授權,具備足夠資格。審核人 員的數量、素質應能滿足內審需要。

                ●審核資源

                組織管理者應提供內審時所需的各種資源(包括人員、技能、設備、圖表、經費、時間等), 以實現審核工作目標。

                ●審核結果

                質量審核的結果按要求整理、綜合,形成報告,并按程序規定被及時有效地傳遞和充分利用 。

                ●審核文件

                審核工作用的所有文件(包括程序、標準、記錄、報告、表格)齊全、適用,格式規范化,保 管檔案化。

                ●糾正措施

                對審核中發現的問題采取糾正措施,并實施跟蹤與監督,保證糾正系統靈敏有效。組織內審活動只要達到上述八條要求,基本可滿足ISO9001標準提出的要求。值得提出的是 ,這些要求僅是組織開展內審活動的基本要求。

              物業經理人:www.bjsjlk.com.cn

              篇2:內部審核的特點

                文 件 名:內部審核的特點

                ●內審的主要動力來自管理者

                有時開展內審活動可能是為了達到標準要求在以便外部審核前糾正不足,但是最為重要的是 管理者的認識和支持。沒有管理者的支持就難以開展,也不會取得應有的效果。內審應是一 種自覺的、持續的內部管理行為,而不是一項被動的應付性的活動。外部審核,對第三方來 說,主要是由組織申請而進行的認證注冊活動;對第二方來說,主要是為了選擇控制供方而 進行的活動。

                ●內審的重點是推動內部改進

                每次內審應致力于發現問題和改進,這是衡量內審有效性的標志之一;而外部審核重點是進 行評價,并據此作為認證注冊或選擇、控制供方的依據。

                ●內審的人員來自于組織內部

                內審是以自己的組織名義由內部審核員進行的,第三方或第二方審核是以審核機構或顧客名 義進行的。第三方審核人員必須是國家認可的具有資格的人員,第二方審核通常是顧客內部 人員。

                ●內審程序通常比第三方審核簡單

                由于內審員都比較熟悉自己組織的情況,因此在審核時可簡化某些程序,如文件審查、首次會議等;但在某些方面又有所加強,如糾正措施、跟蹤審核等。

                ●內審的規范要求比第三方審核低

                內審也是一項規范化活動,如要求有計劃,審核員應具備資格,審核結果應形成報告等。但其 規范化程度與第三方審核相比則要低些。內審常常因為提高有效性和效率問題,而對原有的 規范化的做法和要求進行糾正,靈活性較高。

                ●內審對糾正措施的跟蹤控制比較及時有效

                對糾正措施的實施過程及結果的跟蹤控制,內審不但能做到及時,而且能將有效部分納入文 件,因而也較有效;外部審核的跟蹤控制只能定期進行,且只對糾正結果進行評價。

                ●內審更有利提高質量管理體系運作效果

                內審不僅僅對質量管理體系,它還可涉及組織其他系統的改進;而外部審核關心的主要是質 量管理體系的符合性。內審在時間上比外審更充裕,在內容上比外審更廣泛。內審員可與被 審核方共同研究制訂糾正措施,第三方審核員通常只提糾正要求,不提糾正措施建議。

                ●內審是管理者介入質量管理的重要工具

                內審可作為管理者介入質量管理的一項重要工具來使用,其目的是保持質量管理體系正常、 有效地運行,外審則是第三方或第二方對組織質量管理體系進行評價的工具。

              篇3:內部審核的一般步驟

                文 件 名:內部審核的一般步驟

                ●審核策劃

                按照內審程序規定,制訂年度審核計劃,管理者授權成立審核組,由審核組長制訂專項審核 活動計劃,準備審核工作文件,通知審核。工作文件的準備主要是指審核所依據的標準和文件、現場審核記錄、不合格報告等。標準和文件必須是有效版本,必須已在現場實施。

                它們主要有:

                (1)ISO9001標準。

                (2)質量手冊、程序文件、質量計劃和記錄。

                (3)合同要求。

                (4)社會要求(有關法律、法規和衛生、生態要求)。

                (5)有關質量標準(包括產品、設備、材料、環境、方法、人員等產品、資源性標準)。

                檢查表是審核員需準備的重要文件,應精心策劃。

                通知審核是審核組向受審核方通知具體的審核日期、安排和要求。必要時受審核方應準備基 本情況的介紹。

                ●審核實施

                以首次會議開始現場審核。審核員運用各種審核方法和技巧,收集審核證據,得出審核發現 ,進行分析判斷,開具不合格項報告,并以末次會議結束現場審核。審核組長應實施審核的 全過程控制。

                ●審核報告

                現場審核結束后,應提交審核報告。工作內容包括:審核報告的編制、批準、分發、歸檔、 考核獎懲,糾正、預防和改進措施的提出,確認各分層分步實施的要求。

                ●跟蹤審核

                應加強對審核后的區域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核,并在緊接著的下一次審核時 ,對實施的實施情況及效果進行復查評價,寫入報告,實現審核閉環管理以推動連續的質量 改進。在任何組織中從審核得到的真正益處最終來自“自身”的審核。

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