內部審核實施:內審末次會議

              日期:2020-01-18  類別:最新文章  編輯:物業經理人  【下載本文Word版

                內部審核實施:內審末次會議有關的物業管理文本,文件名:內部審核實施內審末次會議●末次會議的任務(1)向受審核方介紹審核情況,以便他們能夠清楚地理解審核的結果,并予確認。(2)報告審核發現(重點在不合格項)和......

                文 件 名:內部審核實施

                內審末次會議

                ●末次會議的任務

                (1)向受審核方介紹審核情況,以便他們能夠清楚地理解審核的結果,并予確認。

                (2)報告審核發現(重點在不合格項)和審核結論。

                (3)提出后續工作要求(糾正措施、跟蹤審核等)。

                (4)結束現場審核。

                ●末次會議的內容

                審核方對受審核方的整個審核期間的合作表示感謝,要真誠具體,但不必聲勢很大,過分熱情。與會者應簽到。

                (1)重申審核目的和范圍。考慮到參加末次會議的人員不一定參加過首次會議,審核組長應重申。

                (2)強調審核的局限性。審核是抽樣進行的,存在一定風險。但審核組已盡量使這種 抽樣具有代表性,使審核意見具有公正性。

                (3)宣讀不合格項報告(可選擇主要部分)。

                (4)提出糾正措施要求。審核組向受審核方提出采取糾正措施的要求,包括確定糾正 措施的時間,完成糾正措施的期限,驗證糾正措施的方法等。

                (5)宣讀審核意見。審核組長宣布審核意見,并說明審核報告的發布時間、方式及其 他后續工作要求。

                (6)受審核方領導表態,并對糾正作出承諾。

                (7)會議結束,審核方表示謝意。

                ●末次會議的注意事項

                (1)末次會議不僅是第三方審核結束時的一個重要會議,也是內部審核結束時的一個重要會議,不能省略。

                (2)末次會議的重點應圍繞著不合格項提出糾正措施及要求。

                (3)審核結果、意見涉及到的重要部門和人員應到會,以便實施糾正。所有到會的人員應簽到。

                (4)末次會議的召開時間是在審核計劃中確定的,應保持審核風格和良好的氛圍。“ 準時開 始、準時結束”,會議時間通常為一小時。受審核方想延長會議時,可滿足其正當要求。末 次會議切忌拖沓,發生爭執。審核組長見已達到末次會議目的后,應堅決而有策略地予以“ 關閉”。

                (5)末次會議應有會議記錄,并保存。記錄應包括到會人員的簽到。

                (6)有些不合格項受審核方已在末次會議前采取了糾正措施,經審核員驗證也較滿意 ,可不在會上提出或在會上表示滿意態度。

                (7)末次會議應適當肯定受審核方取得的成功經驗和好的做法,不要一味談問題。

                (8)宣讀不合格項報告或對受審核方不利結論時,應充分準備,選擇適當措辭,防止 陷入“僵局”。

                (9)所有的審核都具有一定的不確定因素。由于審核是利用有限資源在有限時間內開 展工作 ,因此審核期間所收集的信息不可避免地只是建立在對可獲得信息的抽樣基礎上。所以這就 導致了所有的審核都具有一定的不確定因素,審核結論的使用者應對這種不確定性加以關注 。

                (10)在末次會議之前審核組應進行內部商議,以便:

                ①評審所有審核發現;

                ②達成一致的審核結論;

                ③討論審核的跟蹤措施。

              物業經理人:www.bjsjlk.com.cn

              篇2:必需的六個程序文件:內部審核程序

                文 件 名:必需的六個程序文件

                內部審核程序

                1.0目的

                通過策劃和實施內部審核,查明質量管理體系的實施是否符合策劃安排、標準的要求以及公司確定的管理體系的要求,以便及時發現問題,采取糾正或改進措施,使質量管理體系得到有效實施和保持。

                2.0適用范圍

                本程序適用于質量管理體系審核。

                3.0職責

                ●總經理聘任內部質量管理審核員,并規定其職責。

                ●質量部負責制訂“年度質量管理審核工作計劃”,并經總 經理(或管理者代表)批準。

                ●在管理者代表主持下,質量部組織實施審核,編制并管理有 關審核的文件、報告和資料。

                ●各相關部門配合完成審核,并對不合格項采取糾正措施。

                4.0工作程序

                ●人力資源部推薦、總經理聘任內部質量審核員,被聘人員應 具有一定資格,有管理工作經驗和熟悉審核工作,并經過培訓且是非從事受審核活動的人員 (審核員不應審核自己的工作),并獨立于受審核部門,以確保審核過程的客觀性和公正性。

                ●審核次數、時機、內容

                (1)人力資源部負責根據質量管理體系的過程和區域的狀況,重要性以及以往審核的 結果,制訂“質量管理審核年度工作計劃”,并于年初報總經理批準后下發實施,一般情況下,每年對質量管理體系及其所涉及的部門審核1~2次,對重要部門,根據總經理的指令可臨時增加審核次數。

                (2)當出現下列情況時,由管理者代表及時組織進行內部審核。

                ①組織機構或管理體系發生重大變化時;

                ②法律、法規及其他外部要求變更時;

                ③第二、三方審核之前;

                ④在質量認證證書到期換證之前;

                ⑤出現重大質量事故,或發生顧客重大投訴時。

                (3)“質量管理審核年度工作計劃”的內容包括:

                審核的目的和范圍、審核的依據、審核的主要項目及時間安排、受審核的部門和審核頻次。

                ●審核準備

                (1)在管理者代表主持下,成立審核組(一般由3~4人組成),指定組長,成員適當分工。組長負責本次審核的具體組織工作。

                (2)準備審核專用文件

                “質量審核通知”、“質量審核計劃(即日程安排)”、“質量審核檢查表”、“質量審核現場檢查記錄表”、“不合格項報告”。

                (3)收集審核的依據文件

                質量管理體系文件、法律法規、合同、技術標準和有關制度、技術規范、質量計劃和管理文件等。

                (4)審核組長提前一周向受審核部門發出“質量審核通知”及本次“質量審核計劃”。

                (5)受審核部門收到“質量審核計劃”后,要作好必要的準備工作。若對審核日期和審核的主要項目有異議,可在兩天內通知質量部,經協商后可以另行安排。

                ●審核實施

                (1)在審核組長的主持下,召開首次會議,宣布審核目的、方法、程序、日期安排及有關事項。做好記錄,到會人員簽到。

                (2)審核員根據“質量審核檢查表”進行現場審核(檢查),必要時還要檢查表以外的相關內容,確保審核的獨立性。

                (3)審核員通過交談、閱讀文件、檢查現場、收集證據,核實被審核部門的質量管理體系的實施效果是否達到規定的要求。按規定作好記錄。

                (4)審核現場發現問題時,應由該項工作的負責人或操作者確認,并由審核人員填寫“質量審核現場檢查記錄表”,以保證不符合項能夠被理解,以利于糾正。

                (5)審核結束后,由審核組長召集審核組成員會議,討論審核結果,確認不合格項,并填寫“不合格項報告”。

                (6)由審核組長召開受審核部門負責人、審核組成員及其他有關人員會議(末次會議),宣布審核結果。提出制訂糾正措施的建議。參加末次會議的人員和要求與首次會議相同。

                ●審核報告

                (1)審核報告由審核組長(或授權的審核員)編寫,經簽署后,報管理者代表批準。

                (2)審核報告的內容包括:審核目的、范圍和日期、受審核部門、審核依據的文件、審核員、受審核部門聯系人員和主要參加人員、審核綜述及結論性意見;不合格項目匯總表及糾正要求。

                (3)審核報告發放范圍:總經理、管理者代表、有關副總經理、人力資源部、受審核部門、不合格項涉及的有關部門。

                ●審核后的跟蹤

                (1)受審核部門管理者在收到“不合格項報告”后一周內,對不合格項目采取糾正措施,填寫“糾正措施報告表”中的糾正措施欄,交審核員和管理者代表驗證后,組織實施。

                (2)審核員跟蹤檢查實施結果,并填寫“糾正措施報告表”中的相應欄目,審核組長及時向管理者代表報告,以便協調處理。

                (3)對短期內不能糾正的不合格項目,受審核部門(或責任部門)應制訂糾正措施計劃,交質量部確認后,按《糾正措施控制程序》實施糾正。審核員對其進行跟蹤監督,寫出跟蹤審核報告。

                (4)糾正措施計劃的發放范圍:總經理、管理者代表、有關副總經理、人力資源部、不合格項涉及的有關部門。

                ●質量審核報告、記錄、文件由質量部按《記錄控制程序》的規定保存。

                ●質量審核結果是管理評審和質量改進的輸入。

                5.0支持性文件

                ●《糾正措施控制程序》

                ●《預防措施控制程序》

                ●《記錄控制程序》

                ●《管理評審程序》

                6.0相關記錄

                ●《年度質量管理審核工作計劃》

                ●《質量管理審核檢查表》

                ●《質量管理審核通知單》

                ●《質量管理審核現場檢查記錄表》

                ●《不合格項報告》

                ●《審核報告》

                ●《內審員名單》

              篇3:建設集團內部審核控制程序

                建設集團內部審核控制程序

                1 目的

                審核公司質量管理體系、職業健康安全和環境管理體系的運行及其結果的符合性與有效性,確保質量管理體系、職業健康安全和環境管理體系持續有效地運行,并為質量管理體系、職業健康安全和環境管理體系的改進提供依據。

                2 范圍

                適用于公司質量管理體系,職業健康安全和環境管理體系的內部審核。

                3 職責

                3.1 由總經理授權、管理者代表負責對審核方案管理的領導工作。

                3.2 綜合管理部負責本程序的歸口管理以及審核方案管理工作。

                3.3 由管理者代表負責組織內審,審核批準內審計劃,任命審核組長,審核員,并規定其職責,將匯總后的審核結果提交管理評審。

                3.4 由審核組長選派具有內部審核員資格且與被審核區域無直接責任者擔任審核組成員,并根據計劃適當分工。

                3.5 審核組成員在審核組組長組織下,制定審核專用文件,經審核組長審核批準后實施。

                4 管理內容與方法

                4.1 計劃制訂

                一般情況下,內審在外審前或管理評審前進行,每年至少一次,兩次間隔不超過12個月,審核應覆蓋公司質量管理體系,職業健康安全和環境管理體系所涉及的各部門及全部管理過程。

                當出現下列情況時,應及時進行內審:

                ——公司的組織或程序有重大變動時;

                ——發現質量、職業健康安全和環境管理無保障,例如出現重大質量,職業健康安全和環境事故或出現重大不符合,而主要原因為企業管理問題時;

                ——建立質量管理體系,職業健康安全和環境管理體系初期;

                ——公司認為應進行內部質量,職業健康安全和環境審核,以確保管理能力時。

                4.2 內審前準備工作

                4.2.1 管理者代表根據將審核的部門及工作內容任命具有內部審核員資格的合格人選擔任審核組長,由審核組長負責本次審核的具體組織工作。

                4.2.2 由審核組長選派具有內部審核員資格且與被審核區域無直接責任者擔任審核組成員,并根據計劃適當分工。

                4.2.3 由審核組長組織審核組成員,制定審核專用文件,包括:《審核實施計劃》、《審核檢查表》及相關記錄標格等,經審核組長審核批準后實施。

                4.2.4 準備好審核所依據的文件。

                4.2.5 由審核組長提前一星期向受審部門發出本次《審核實施計劃》,《審核實施計劃》內容應包括:審核的目的,審核日期,審核范圍,審核的依據,審核組長,審核組成員,具體日程安排以及資源需求等。

                4.2.6 受審部門收到《審核實施計劃》后,如果對審核日期或主要的項目有異議,可在兩天內通知審核組,經過協商可以再行安排。

                4.2.7 受審部門要確定陪同人員并做好必要的準備工作。

                4.3 審核實施

                4.3.1 審核的具體內容按照《審核實施計劃》和《內審檢查表》進行。

                4.3.2 審核組在進行首次會議,介紹審核計劃,宣布審核組成員后,通過交談,查閱文件,檢查現場,收集客觀證據,檢查質量管理體系,職業健康安全和環境管理體系運行的情況。

                4.3.3 現場發現問題時,應當場讓受審核部門主管或主管人員確認。

                4.3.4 審核結束時,由審核組長召開受審部門主管、有關人員及審核組成員末次會議,報告審核結果。

                4.3.5 審核組應負責對每個不符合項糾正措施的實施情況及有效性進行評價,跟蹤,驗證,并作出記錄。

                4.4 審核報告的編制及內容

                4.4.1 由審核組長或授權的審核員編寫《內部審核報告》,審核組長確認后簽字,管理者代表批準后發放。

                4.4.2 審核報告的內容除包括審核計劃的全部內容之外,還應包括:受審部門主要參加人員,審核綜述,不符合項分布情況及其糾正措施要求,質量管理體系,職業健康安全和環境管理體系運行符合性,有效性評價,以及改進建議等。

                4.5 審核報告的發放范圍

                —— 最高管理者;

                —— 管理者代表;

                —— 綜合管理部;

                —— 受審部門。

                —— 不符合項所涉及的相關部門。

                4.6 審核文件及記錄的歸檔

                整個審核工作結束后,審核組長負責整理內部質量管理體系,職業健康安全和環境管理體系審核中的下列文件記錄,交綜合管理部歸檔:

                ——審核實施計劃;

                ——審核檢查表;

                ——首次,末次會議簽到表;

                ——審核記錄表包括不符合項記錄,不符合項匯總表;

                ——糾正,預防措施實施記錄。

                4.7 管理者代表負責將整理匯總的內審結果提交管理評審。

                5 相關文件

                《記錄控制程序》

                《糾正措施控制程序》

                《預防措施控制程序》

                6 相關記錄

                《不符合項報告》

                《審核實施計劃》

                《內審檢查表》

                《內審報告》

                7 附錄

                附錄A 流程圖

                附錄B《不符合項報告》

                附 錄 A

                (資料性附錄)

                流程圖

                附 錄 B

                (規范性附錄)

                不符合項報告

                  《內部審核實施:內審末次會議》由物業經理人為您精心整理,您可收藏關注該內容或向其它用戶推薦我們。
              ‖推薦訪問
              ‖大家正在看...
              設為首頁 - 加入收藏 - 關于我們 - 返回頂部 - 手機版
              Copyright © 物業經理人網 如對《內部審核實施:內審末次會議》有疑問請及時反饋。All Rights Reserved
              三级黄影片大全性爱视频 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 爱赏网