實施質量體系管理評審

              日期:2020-01-18  類別:最新文章  編輯:物業經理人  【下載本文Word版

                實施質量體系管理評審有關的物業管理文本,文件名:實施質量體系管理評審●制定管理評審計劃一般在評審前的3~4周,由管理者代表編制ldquo;管理評審計劃rdquo;,經總經理批準后下發至參加人員。ldquo;管理評審計......

                文件名:實施質量體系管理評審

                ●制定管理評審計劃

                一般在評審前的3~4周,由管理者代表編制“管理評審計劃”,經總經理批 準后下發至參加人員。

                “管理評審計劃”包括以下內容:

                (1)評審目的

                ①確保質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性;

                ②識別改進的機會,確定變更的需要。

                (2)評審內容

                ①質量方針是否適宜?是否被全體員工所理解和貫徹?質量目標是否能夠達到和 適宜?

                ②組織結構、管理職能是否合適和協調?過程及其相應文件是否需要修正?

                ③內、外部質量審核,糾正和預防措施實施效果(包括前次管理評審決議事項的實 施情況),過程控制情況,產品質量狀況等各方面的信息;

                ④顧客的滿意情況,顧客的需求、期望及投訴;

                ⑤質量管理體系適應環境變化的應變能力;

                ⑥資源(人員、資金、設施、設備、技術、方法、工作環境等)是否配置得當,能 否滿足實現質量方針和質量目標的要求?

                ⑦改進的需要。

                (3)評審方式

                ①管理評審由最高管理者負責;

                ②管理評審一般以會議的形式進行,會議由最高管理者主持,相關部門負責人參加,與會者 就評審輸入的內容進行比較和評價。

                (4)評審的參加人員(略)

                (5)評審的時間安排(略)

                (6)評審輸入的準備(見下面內容)

                ●評審輸入的準備

                (1)評審輸入包括下列內容:

                ①內、外部質量審核結果;

                ②顧客的反饋;

                ③過程業績及產品的符合性;

                ④糾正和預防措施實施情況;

                ⑤以往管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價;

                ⑥可能引起質量管理體系變化的企業內部和外部環境;

                ⑦改進的建議。

                (2)評審輸入包含在有關部門或相關人員準備的報告中。這些報告一般應在評審前 二周交給管理者代表。

                ●召開管理評審會

                管理評審一般以會議形式進行,由總經理主持。

                (1)評審內容

                評審人員對所提交的報告進行逐項分析并就下列內容進行評價(詳見本文第一款第二條)。

                (2)總經理總結評審結果

                ①質量管理體系的適宜性、充分性、有效性的結論。

                ②組織機構是否需要調整,質量管理體系及其過程是否需要改進?

                ③質量體系文件是否需要修改?

                ④資源配備是否充足,是否需要調整增加?

                ⑤產品是否需要改進?

                ⑥質量方針、目標是否適宜?是否需要修改?

                ⑦提出相應的改進、糾正和預防措施的要求。

                ●出具評審報告

                管理評審結束后,由管理者代表編寫出“管理評審報告”,經總經理批準后下發各有關 部門。管理評審報告的內容:

                (1)評審目的。

                (2)評審日期。

                (3)組織人、參加人員。

                (4)評審內容。

                (5)評審結論(包括評審輸出的內容)。包括:

                ①質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論。

                ②組織機構是否需要調整。

                ③質量管理體系文件(主要指質量手冊、程序文件)是否需要修改。

                ④資源配備是否充足,是否需要調整增加。

                ⑤質量方針、目標是否適宜,是否需要修改。

                ⑥需要對體系、過程、產品實施改進的要求。

                ●管理評審的后續管理

                管理者代表組織有關部門對管理評審中的改進措施進行跟蹤驗證,驗證的結果應記錄并 上報最高管理者及相關人員。

              物業經理人:www.bjsjlk.com.cn

              篇2:原有質量體系診斷

                文件名:原有質量體系診斷

                對原有質量體系進行診斷,目的就是檢視現有質量體系的實施狀況,找出與現行標準或 要求的差距,以利于ISO9000推行工作順利進行。

                ●原有質量體系的診斷方式

                原有質量系的診斷方式有多種,可靈活選擇:

                (1)與各部門主管或相關人員交談并作記錄,以了解一線情況。

                (2)收集企業原有各相關質量體系資料以供診斷。

                (3)發放調查表,有的放矢的了解信息以供診斷等。

                ●原有質量體系診斷內容

                (1)組織結構

                ①了解行政組織結構;

                ②了解質量保證組織結構;

                ③職責、權限是否文件化,是否嚴格執行;

                ④職責、權限是否有職無權或有權無職。

                (2)質量方針、質量目標

                ①有無年度(長期)質量方針、中(短)期質量目標;

                ②質量目標是否量化,有無實施方案、計劃,是否量化至每一位員工,有無考核、 激勵機制。

                (3)人力資源管理

                ①人力資源管理有無長期規劃;

                ②人力資源有無系統培訓方案、計劃。

                (4)設備(生產設備、檢測設備、儀表、儀器等)管理

                ①設備是否得到有效控制;

                ②有無成文設備、設備耗材、輔材購進機制;

                ③有無成文購進后安裝、調試、檢測機制;

                ④有無成文設備操作、維護、保養作業指導書;

                ⑤有無成文設備標識系統;

                ⑥有無成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機制。

                (5)文件和資料管理

                ①文件和資料使用前有無審批機制;

                ②文件和資料有無發放機制;

                ③文件和資料有無更改機制;

                ④文件和資料有無報廢、保存、復印、使用等控制機制;

                ⑤有無成文信息反饋機制;

                ⑥信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時、經濟。

                (6)物料管理

                ①了解倉庫管理;

                ②了解生產現場物料管理;

                ③倉庫、生產現場有無合理分區;

                ④物資有無明確標識。

                (7)生產環境管理

                ①有無環境要求的場合,有無成文環境管理制度(如:消防、人身安全、健康、工 藝要求、環保等);

                ②有無推行“5S”,是否形成素養。

                (8)生產作業管理

                ①各部門業務流程是否文件化、標準化、具體化、規范化;

                ②各部門開展業務是否有成文工作標準;

                ③每一員工進行操作是否均有成文作業指導書。

                (9)成本能源核算

                ①有無單位產品材料成本核算;

                ②有無單位產品能耗核算。

                (10)物資(原材料、工序產品、成品等)檢驗

                ①有無物資檢驗規程;

                ②有無適用的檢驗抽樣方案;

                ③有無適用的檢驗報表;

                ④有無成文的不合格物資處理機制。

                (11)工作品質檢驗

                ①有無部門、個人工作質量考核、評定機制;

                ②有無改進機制、獎罰機制。

                (12)品管技巧的應用

                ①有無導入5S;

                ②有無導入目標管理機制。

                執行部門 責任人(簽名)

              篇3:物業公司ISO9000程序文件:內部質量體系審核

                物業公司ISO9000程序文件:內部質量體系審核

                EJ-QP9.2 內部質量體系審核

                1.目的:

                審核質量活動是否符合公司的要求,以及質量體系在實現公司質量方針、質量目標方面是否有效和適合。

                2.適用范圍:

                適用于公司內部組織的質量體系審核工作。

                3.引用文件:

                3.1質量手冊第4.17章

                3.2 ISO9002標準第4.17章

                4.職責:

                4.1管理者副代表負責制定內部質量審核計劃,組織實施內部質量審核。

                4.2管理者代表批準組成審核小組,并由管理者副代表擔任或指定他人擔任審核小組組長,負責審核工作的準備和具體實施。

                4.3綜合辦公室負責每次內審文件的記錄、保存,每次內部質量審核完成并記錄后,由綜合辦公室存檔保管。

                5.工作程序:

                5.1審核計劃:

                5.1.1滾動式審核:

                5.1.1.1管理者副代表負責編制全年度公司《年度內部質量體系審核計劃》,經管理者代表批準后,由管理者副代表負責組織實施。

                5.1.1.2《年度內部質量體系審核計劃》應保證公司質量手冊的全部要素內容和各部門至少一年進行一次審核。

                5.1.2集中式審核:

                5.1.2.1除上述例行審核外,公司根據下列情況做出進行內部質量審核的決定,由公司管理者代表負責組織實施臨時內部質量審核。

                a體系的功能發生重大變化,如公司機構設置的變動或程序修改等;

                b由于不合格影響或可能影響到物業管理服務的效果及住戶使用;

                c必須驗證是否采取了糾正措施及其有效性;

                d需要按質量體系標準評價質量體系。

                5.1.2.2集中審核計劃內容包括:審核的各種活動和范圍,應包括質量體系中各種主要活動、審核人員、審核目的、有關審核結果、結論和建議的報告程序、審核日期安排。

                5.1.3在文件首版至正式通過認證前,由管理者副代表負責安排計劃,采取集中式審核的辦法,至少進行兩次內部質量審核。

                5.1.4在體系正式建立的第一年采用集中式審核,由管理者副代表計劃每半年安排一次內部審核,兩年后,主要采用滾動式審核。

                5.2審核準備:

                5.2.1內部審核員應通過ISO 9000認證機構或咨詢機構的培訓考試合格,安排時應考慮避免其審核與自己有直接責任的部門。

                5.2.2審核之前,管理者副代表負責組織審核小組,管理者代表批準并產生審核小組組長。由組長編寫《內部質量體系審核實施計劃》,報管理者代表批準。

                5.2.3審核小組應準備以下文件:

                a審核的依據性文件,包括質量手冊、程序文件、作業指導書和質量記錄;

                b相關部門過程或活動不合格報告和糾正措施報告;

                c審核組員編寫檢查表,由審核組長審閱。

                5.3審核的實施:

                5.3.1審核小組成員通過訪談、查問、查閱文件、考察各項工作現狀、表現和服務活動獲取證據,并填寫《內部質量體系審核檢查表》。

                5.3.2審核小組成員將所有的觀察結果進行審核,以確定不合格項目提出不合格報告,所有不合格報告需要審核組長批準并由受審核部門領導確認。

                5.4審核報告:

                5. 4.1滾動式審核只在全部計劃的審核活動完成后,一個審核周期提交一份審核報告,每個審核分階段提交《不合格報告》;集中式審核在每一次審核活動結束后應提交當次審核報告,并附全部的《不合格報告》。一個審核周期每次集中審核完成后,由管理者代表列出《不合格項目分布表》。

                5.4.2《內部質量體系審核報告》由審核小組組長編寫,并交管理者代表審核。

                5. 4.3《內部質量體系審核報告》內容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門和審核日期、審核依據性文件、不合格項目統計分析、審核結論綜述、審核報告的發放清單。

                5.4.4《內部質量體系審核報告》由管理者代表審批后發至各受審部門領導,審核報告正本按EJ-QP6.5《質量記錄的控制》規定保存。

                5.5采取糾正措施:

                5.5.1受審部門負責人對審核中提出的問題進行原因分析,制定糾正措施,反饋給審核組長。

                5.5.2審核組長委派成員負責糾正措施實施效果的驗證,并將驗證結果填寫在《不合格報告》中,達到滿足表格所有項目要求后,交綜合辦公室存檔。

                6.支持性文件與質量記錄:

                6.1《年度內部質量體系審核計劃》 EJ-QR-QP9.2-01

                6.2《內部質量體系審核檢查表》 EJ-QR-QP9.2-02

                6.3《不合格報告》 EJ-QR-QP9.2-03

                6.4《內部質量體系審核實施計劃》 EJ-QR-QP9.2-04

                6.5《內部質量體系審核報告》 EJ-QR-QP9.2-05

                6.6《不合格項目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06

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